"EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO — Nº 006374/2024","","","","","","",""
"Parlamentar","COMISSAO","","","","","",""
"Nº/Ano","006374/2024","Data","21/03/2024","","","",""
"Tipo","","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 120.288,45","Valor Repassado","R$ 120.288,25","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 116.863,00","Valor Liquidado","R$ 116.863,00","","","",""
"Valor Pago","R$ 116.863,00","Execução Financeira","97,2%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 10857X","","","",""
"Objeto","MAC CUSTEIO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 38.417,75 | Vl. Liquidado: R$ 38.417,75 | Vl. Pago: R$ 38.417,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (9 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13051","13/03/2024","R$ 5.262,50","","","","",""
"13049","13/03/2024","R$ 6.773,50","","","","",""
"13055","13/03/2024","R$ 6.853,88","","","","",""
"13383","09/07/2024","R$ 3.892,00","","","","",""
"13386","10/07/2024","R$ 5.427,84","","","","",""
"13385","10/07/2024","R$ 4.337,60","","","","",""
"13384","10/07/2024","R$ 2.922,93","","","","",""
"13054","01/04/2024","R$ 1.377,10","","","","",""
"13057","01/04/2024","R$ 1.570,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (9 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.262,50","Pago","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.773,50","Pago","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.853,88","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 3.892,00","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.427,84","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 4.337,60","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.922,93","Pago","","",""
"-","01/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 1.377,10","Pago","","",""
"-","01/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 1.570,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 620001 | Data: 20/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.020,20 | Vl. Liquidado: R$ 3.020,20 | Vl. Pago: R$ 3.020,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 04/2024.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FATURA","20/06/2024","R$ 3.020,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","20/06/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.020,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601025 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 6.989,30 | Vl. Liquidado: R$ 6.989,30 | Vl. Pago: R$ 6.989,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","233/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3","25/06/2024","R$ 5.590,00","","","","",""
"4","25/06/2024","R$ 1.399,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","26/06/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 5.590,00","Pago","","",""
"-","26/06/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 1.399,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501018 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.134,70 | Vl. Liquidado: R$ 4.134,70 | Vl. Pago: R$ 4.134,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","055/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2552","13/05/2024","R$ 4.134,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","26/06/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.134,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601005 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.375,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.375,00 | Vl. Pago: R$ 3.375,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","248/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"240000012","01/07/2024","R$ 3.375,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/07/2024","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 3.375,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201016 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.680,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.680,00 | Vl. Pago: R$ 1.680,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","30.418.167/0001-38","3.3.90.39.47","-","- / -","PREGÃO PRESENCIAL","160/2022","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1644","04/07/2024","R$ 1.680,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/07/2024","E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","R$ 1.680,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701039 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.785,93 | Vl. Liquidado: R$ 5.785,93 | Vl. Pago: R$ 5.785,93","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","133/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701039 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1520","05/07/2024","R$ 5.785,93","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701039 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/07/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","R$ 5.785,93","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201018 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 18.822,32 | Vl. Liquidado: R$ 18.822,32 | Vl. Pago: R$ 18.822,32","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","009/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"950","04/07/2024","R$ 7.580,32","","","","",""
"949","04/07/2024","R$ 11.242,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/07/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.580,32","Pago","","",""
"-","05/07/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.242,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701040 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.450,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.450,00 | Vl. Pago: R$ 1.450,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTO CENTER PARAIBA LTDA","28.501.871/0001-08","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","240/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701040 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"82","04/07/2024","R$ 1.450,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701040 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/07/2024","AUTO CENTER PARAIBA LTDA","R$ 1.450,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.394,05 | Vl. Liquidado: R$ 2.394,05 | Vl. Pago: R$ 2.394,05","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","099/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"203","08/07/2024","R$ 2.394,05","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/07/2024","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 2.394,05","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601007 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 17.109,69 | Vl. Liquidado: R$ 17.109,69 | Vl. Pago: R$ 17.109,69","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","206/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601007 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1165","03/07/2024","R$ 4.488,00","","","","",""
"1166","03/07/2024","R$ 6.270,98","","","","",""
"1164","03/07/2024","R$ 6.350,71","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601007 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 4.488,00","Pago","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.270,98","Pago","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.350,71","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.535,70 | Vl. Liquidado: R$ 2.535,70 | Vl. Pago: R$ 2.535,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","121/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3466","04/07/2024","R$ 2.535,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/07/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.535,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.290,61 | Vl. Liquidado: R$ 5.290,61 | Vl. Pago: R$ 5.290,61","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","034/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3467","04/07/2024","R$ 5.290,61","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/07/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 5.290,61","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 265,00 | Vl. Liquidado: R$ 265,00 | Vl. Pago: R$ 265,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","104/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"38","09/07/2024","R$ 265,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/07/2024","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 265,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 717005 | Data: 17/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.290,75 | Vl. Liquidado: R$ 3.290,75 | Vl. Pago: R$ 3.290,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a serviços de energia elétrica fms da fatura agrupadora ubs 05/2024.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FATURA","17/07/2024","R$ 3.290,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/07/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.290,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501020 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.302,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.302,00 | Vl. Pago: R$ 2.302,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA","48.543.867/0001-10","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","198/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"240000244","17/07/2024","R$ 2.302,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/07/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA","R$ 2.302,00","Pago","","",""