"EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO SAUDE — Nº 015953/2024","","","","","","",""
"Parlamentar","COMISSAO SAUDE","","","","","",""
"Nº/Ano","015953/2024","Data","07/06/2024","","","",""
"Tipo","BANCADA","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","São Pedro dos Crentes","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 197.273,00","Valor Repassado","R$ 197.273,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 192.787,60","Valor Liquidado","R$ 192.787,60","","","",""
"Valor Pago","R$ 192.787,60","Execução Financeira","97,7%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 10857X","","","",""
"Objeto","PAB CUSTEIO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201017 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 32.271,57 | Vl. Liquidado: R$ 32.271,57 | Vl. Pago: R$ 32.271,57","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"816","10/07/2024","R$ 6.443,22","","","","",""
"817","05/07/2024","R$ 9.323,79","","","","",""
"835","06/08/2024","R$ 7.983,36","","","","",""
"834","06/08/2024","R$ 8.521,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.443,22","Pago","","",""
"-","10/07/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.323,79","Pago","","",""
"-","07/08/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.983,36","Pago","","",""
"-","07/08/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.521,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501020 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 10.182,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.182,00 | Vl. Pago: R$ 10.182,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","48.543.867/0001-10","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","198/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"240000233","09/07/2024","R$ 5.180,00","","","","",""
"240000262","08/08/2024","R$ 5.002,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","R$ 5.180,00","Pago","","",""
"-","08/08/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","R$ 5.002,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701038 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.348,50 | Vl. Liquidado: R$ 4.348,50 | Vl. Pago: R$ 4.348,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP","33.378.702/0001-62","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","174/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias do município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4827","10/07/2024","R$ 4.348,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2024","I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP","R$ 4.348,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701037 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.986,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.986,00 | Vl. Pago: R$ 1.986,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","161/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701037 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1169","10/07/2024","R$ 1.324,00","","","","",""
"1198","05/08/2024","R$ 662,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701037 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 1.324,00","Pago","","",""
"-","06/08/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 662,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 20.575,02 | Vl. Liquidado: R$ 20.575,02 | Vl. Pago: R$ 20.575,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13392","10/07/2024","R$ 2.771,20","","","","",""
"13399","10/07/2024","R$ 5.385,38","","","","",""
"13400","10/07/2024","R$ 2.529,80","","","","",""
"13401","10/07/2024","R$ 3.057,80","","","","",""
"13459","13/08/2024","R$ 6.830,84","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.771,20","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.385,38","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.529,80","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 3.057,80","Pago","","",""
"-","15/08/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.830,84","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601025 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 10.648,90 | Vl. Liquidado: R$ 10.648,90 | Vl. Pago: R$ 10.648,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","233/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"10","22/07/2024","R$ 7.000,00","","","","",""
"9","29/07/2024","R$ 3.648,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","29/07/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 7.000,00","Pago","","",""
"-","29/07/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 3.648,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701042 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.080,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.080,00 | Vl. Pago: R$ 4.080,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP","18.369.679/0001-56","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","244/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"155","30/07/2024","R$ 4.080,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/07/2024","M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP","R$ 4.080,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601006 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 13.900,14 | Vl. Liquidado: R$ 13.900,14 | Vl. Pago: R$ 13.900,14","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","52.676.825/0001-24","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","137/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601006 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"114","01/08/2024","R$ 3.494,94","","","","",""
"112","01/08/2024","R$ 4.942,75","","","","",""
"113","01/08/2024","R$ 5.462,45","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601006 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 3.494,94","Pago","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 4.942,75","Pago","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 5.462,45","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.209,02 | Vl. Liquidado: R$ 1.209,02 | Vl. Pago: R$ 1.209,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","099/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"218","01/08/2024","R$ 1.209,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","01/08/2024","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 1.209,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.629,26 | Vl. Liquidado: R$ 3.629,26 | Vl. Pago: R$ 3.629,26","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 06/2024.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FATURA","01/08/2024","R$ 3.629,26","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","01/08/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.629,26","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201016 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.680,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.680,00 | Vl. Pago: R$ 1.680,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","30.418.167/0001-38","3.3.90.39.47","-","- / -","PREGÃO PRESENCIAL","160/2022","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1660","04/07/2024","R$ 1.680,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","01/08/2024","E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","R$ 1.680,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701023 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.893,51 | Vl. Liquidado: R$ 4.893,51 | Vl. Pago: R$ 4.893,51","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E C DA SILVA EIRELI","32.547.417/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","200/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"89","07/08/2024","R$ 4.893,51","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","07/08/2024","E C DA SILVA EIRELI","R$ 4.893,51","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801002 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 8.816,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.816,00 | Vl. Pago: R$ 8.816,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","273/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"240000208","07/08/2024","R$ 8.816,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/08/2024","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 8.816,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501017 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 32.444,64 | Vl. Liquidado: R$ 32.444,64 | Vl. Pago: R$ 32.444,64","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","027/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"217","08/08/2024","R$ 4.574,87","","","","",""
"220","08/08/2024","R$ 1.415,22","","","","",""
"216","08/08/2024","R$ 609,97","","","","",""
"215","08/08/2024","R$ 3.071,64","","","","",""
"226","08/08/2024","R$ 5.009,77","","","","",""
"227","08/08/2024","R$ 4.991,02","","","","",""
"229","08/08/2024","R$ 3.806,06","","","","",""
"231","08/08/2024","R$ 2.631,74","","","","",""
"232","08/08/2024","R$ 3.558,57","","","","",""
"228","08/08/2024","R$ 2.775,78","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 4.574,87","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 1.415,22","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 609,97","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.071,64","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 5.009,77","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 4.991,02","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.806,06","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 2.631,74","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.558,57","Pago","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 2.775,78","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 809006 | Data: 09/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","09/08/2024","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/08/2024","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 9.804,26 | Vl. Liquidado: R$ 9.804,26 | Vl. Pago: R$ 9.804,26","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","10.749.855/0001-73","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","031/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4999","08/08/2024","R$ 6.823,47","","","","",""
"5000","08/08/2024","R$ 2.980,79","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/08/2024","B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","R$ 6.823,47","Pago","","",""
"-","13/08/2024","B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","R$ 2.980,79","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.778,38 | Vl. Liquidado: R$ 2.778,38 | Vl. Pago: R$ 2.778,38","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","094/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3497","12/08/2024","R$ 2.778,38","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.778,38","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 14.231,30 | Vl. Liquidado: R$ 14.231,30 | Vl. Pago: R$ 14.231,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","034/2024","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3488","12/08/2024","R$ 2.275,75","","","","",""
"3487","12/08/2024","R$ 4.282,16","","","","",""
"3489","12/08/2024","R$ 4.654,60","","","","",""
"3477","12/08/2024","R$ 3.018,79","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.275,75","Pago","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.282,16","Pago","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.654,60","Pago","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 3.018,79","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 6.641,38 | Vl. Liquidado: R$ 6.641,38 | Vl. Pago: R$ 6.641,38","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","121/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3493","12/08/2024","R$ 5.174,11","","","","",""
"3475","12/08/2024","R$ 1.188,87","","","","",""
"3476","12/08/2024","R$ 278,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 5.174,11","Pago","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 1.188,87","Pago","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 278,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801004 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.645,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.645,50 | Vl. Pago: R$ 3.645,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SANTOS COELHO COMERCIO LTDA","27.800.493/0001-09","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","046/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1233","12/08/2024","R$ 3.645,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/08/2024","SANTOS COELHO COMERCIO LTDA","R$ 3.645,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 830035 | Data: 30/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.835,22 | Vl. Liquidado: R$ 1.835,22 | Vl. Pago: R$ 1.835,22","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS","-","3.1.90.11.01","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha referente a folpag fms efetivos.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FOLHA","30/08/2024","R$ 1.835,22","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/08/2024","FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS","R$ 1.835,22","Pago","","",""